目 录
第一部分 珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会（部门）概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会（部门）2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会（部门）2021年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会（部门）概况
一、部门预算单位构成
本部门由一个一级预算部门构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会的职责：贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府关于产业园区的决策部署;拟订园区经济、社会发展总体规划和产业发展规划,经批准后组织实施;负责园区内基本建设、投资项目的审核、申报或审批工作;负责园区财政预决算、资金收支的编制、实施和土地收益工作;负责园区内国有资产管理,确保国有资产保值增值;负责园区经济发展、产业规划、招商引资、项目立项、经贸发展等工作,拟订园区招商引资政策,经批准后组织实施;负责园区土地管理,编制园区土地利用总体规划及年度计划,经批准后组织实施,根据授权负责园区土地管理、土地开发、土地出让等相关工作；按照园区总体规划、控制性详细规划,负贵责园区各项基础设施、公共设施、单体建筑、园林绿化、户外广告等配套设施的统一规划、建设和管理;负责园区内的安全生产、环境保护、文物保护和利用、社会稳定等的指导、协调和监督管理工作,配合相关部门做好行政执法工作;负责对园区内企业进行协调和管理;负责园区项目运营管理工作;完成市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
部门机构设置为管委会和综合服务中心。
第二部分
珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会（部门）2021年度预算明细表
第三部分
珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会（部门）2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。
珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会2021年预算收入276.19万元，2020年预算收入59.23万元，同比增长216.96万元，主要原因是纳入预算的人员和项目增加。2021年预算支出276.19万元，2020年支出 59.23万元，同比增长216.96万元，主要原因是纳入预算的人员和项目增加相应支出也增加。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）2021年一般公共预算收入当年财政拨款276.19万元，比上年增长216.96万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款收入276.19万元，全部为一般性公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 176.19万元,占一般公共预算总额的63.79%。
2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传（项）100万元，占一般公共预算总额的36.21%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.81万元，占一般公共预算总额的4.28%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.97万元，占一般公共预算总额的0.35%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.9万元，占一般公共预算总额的2.14%。
6. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）预算拨款为8.86万元占用预算拨款的3.2%。
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。
2021年机关人员经费支出合计165.07万元，占一般公共预算基本支出总额的94.28%。其中：工资福利支出105.66万元，对个人和家庭的补助59.41万元。
2021年机关工资福利支出105.66万元。其中：基本工资18.3万元，津贴补贴49.9万元，奖金5.59万元，社会保险缴费19.27万元，住房公积金8.86万元，其他工资福利支出3.74万元。
2021年机关对个人和家庭的补助59.41万元。其中：抚恤金59.41万元。
2021年机关公用经费支出10.01万元，占一般公共预算基本支出总额的5.72%。其中：办公费1万元，印刷费0.5万元，手续费0.16万元，水费1万元，电费1.5万元，邮电费2.28万元，差旅费1万元，会议费0.1万元，培训费0.3万元，公务接待费0.1万元，工会经费1.48万元，福利费0.03万元，公务用车维护费0.56万元。
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2021年 “三公”经费收支预算0.66万元，其中公务用车运行维护费0.56，公务接待费0.1万元，与上年度持平。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2021年度收支预算情况总体说明。
2021年预算总收入为276.19万元，预算总支出为276.19万元。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括人员经费165.07万元、公用经费10.01万元，项目支出101.11万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2021年部门预算收入为276.19万元，所有收入均为一般公共预算收入，无政府性基金、其他财政性资金、存量资金、其他收入和事业等收入。
八、关于部门支出总表的说明。
1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 176.19万元,占一般公共预算总额的63.79%。
2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传（项）100万元，占一般公共预算总额的36.21%。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2021年机关公用经费支出10.01万元，占一般公共预算基本支出总额的5.72%。其中：办公费1万元，印刷费0.5万元，手续费0.16万元，水费1万元，电费1.5万元，邮电费2.28万元，差旅费1万元，会议费0.1万元，培训费0.3万元，公务接待费0.1万元，工会经费1.48万元，福利费0.03万元，公务用车维护费0.56万元。
（二）政府采购情况说明。
2021年部门预算项目中不存在政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至目前，使用市政府院内办公楼，办公设备现有53.46万元，占我单位名下固定资产总值的44.28%；车辆保有量1辆，价值67.27万元，占固定资产总值的55.72%。2021年部门预算未安排房产等大额国有资产购置。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1.2021年绩效情况说明：
2021年将继续严格按照财政预算要求，以实现绩效目标为导向，着力抓好绩效目标编制，扎实开展财政支出绩效评价，努力提高绩效工作管理水平，确保绩效管理进一步取得实效。
2.2021年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：
2021年无重点项目
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。
2021年部门预算中无财政专项扶贫资金预算。
（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。
无政府债
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。
五、一般行政管理事务：反应行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。
七、一般公共服务支出：反应提供一般公共服务的支出。
八、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会
2021年9月18日