珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会2024年度部门（单位）预算
（部门整体预算需要公开，如有二级单位，则机关预算也需要单独公开、二级单位预算也需要单独公开）
2024年6月18日
目 录
第一部分 珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会预算明细表
第三部分珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会预算数据分析
一、珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会收支总体情况
二、珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会收入总体情况
三、珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会（部门/单位）概况
一、主要职能
单位总体情况说明。
珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会的职责：贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府关于产业园区的决策部署;拟订园区经济、社会发展总体规划和产业发展规划,经批准后组织实施;负责园区内基本建设、投资项目的审核、申报或审批工作;负责园区财政预决算、资金收支的编制、实施和土地收益工作;负责园区内国有资产管理,确保国有资产保值增值;负责园区经济发展、产业规划、招商引资、项目立项、经贸发展等工作,拟订园区招商引资政策,经批准后组织实施;负责园区土地管理,编制园区土地利用总体规划及年度计划,经批准后组织实施,根据授权负责园区土地管理、土地开发、土地出让等相关工作；按照园区总体规划、控制性详细规划,负贵责园区各项基础设施、公共设施、单体建筑、园林绿化、户外广告等配套设施的统一规划、建设和管理;负责园区内的安全生产、环境保护、文物保护和利用、社会稳定等的指导、协调和监督管理工作,配合相关部门做好行政执法工作;负责对园区内企业进行协调和管理;负责园区项目运营管理工作;完成市政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
本部门由一个一级预算部门构成。部门机构设置为管委会和综合服务中心。
第二部分
珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会（部门/单位）2024年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二级单位的预算也应单独公开）
第三部分
珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会（部门/单位）2024年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
例如：收支总预算 1319.07 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
例如：收入预算总量 1319.07 万元，同比减少10487.7万元，主要原因是： 项目资金减少 。其中：上年结转 745.4 万元，占 56.5 %；2024年一般公共预算拨款收入 573.67 万元，占 43.5 %。
三、部门（单位）支出总体情况
例如：支出预算总量 1319.07 万元，同比减少 10487.7 万元，主要原因是：项目资金减少 。其中：基本支出 448.68 万元，占 34.01 %；项目支出 870.39万元，占 65.99 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %……。
四、财政拨款收支总体情况
例如：财政拨款收支总预算 1319.07 万元，同比减少10487.7 万元，主要原因是：项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 573.67 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 745.4 万元；支出包括：一般公共服务支出40万元、文化旅游体育与传媒支出1183.58万元、社会保障和就业支出 46.25 万元、其他支出49.24万元
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
例如：一般公共预算当年拨款 573.67 万元,比上年执行数增加 54.16万元，主要原因： 因上年有结转2024年未安排预算 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
例如：一般公共预算当年拨款 573.67 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出478.18万元、占 83.35 %；社会保障和就业支出 46.25 万元、占 8.06 %，其他支出49.24万元，占 8.59 %
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
例如：1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 40万元，比上年执行数减少 671.85万元，下降 94.38 %。主要是项目资金减少
2.一般公共服务支出文化旅游体育与传媒预算数为 1183.58万元，比上年执行数增加 200.71 万元，增加16.96 %。主要是部分项目资金增加
六、一般公共预算基本支出总体情况
例如：2024年一般公共预算基本支出 448.68 万元，其中：
人员经费 403.02 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费 40.85万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
例如：2024年“三公”经费预算数为 6.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 6.1 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比上年减少 16.72 万元，压缩（增长） 73.27 %，主要原因是 招商引资资金减少导致三公经费减少。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
例如：“三公”经费预算数为 6.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6.1 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比上年减少（增加） 16.72万元，压缩（增长） 73 %，主要原因是 招商引资资金减少 。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
例如：2024年部门（单位）机关等 1 家行政单位以及中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1319.07 万元，比上年预算减少 10487.7 万元，降低 88.83 %。主要原因是 项目资金减少。
（二）政府采购情况说明。
2024年部门预算项目中不存在政府采购项目
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止目前，使用游客服务中心二楼办公楼，办公设备现有51.05万元，占我单位名下固定资产总值的51%；车辆保有量1辆，价值49.75万元，占固定资产总值的49%。
（四）2024年预算绩效情况说明。
例如：202X年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 17 个，资金 554.47 万元，其中：中央转移支付资金 448.47 万元，地方资金 106 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 0 ，资金 0 万元），占年初项目支出预算总额的 0 %。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位无扶贫资金管理项目
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
我单位无政府债务
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
珠峰文化旅游创意产业园区管委会2024年预算公开报表.xlsx