珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会（部门）2020年度部门预算
2020 年 7 月 7 日
目 录
第一部分 珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会（部门）概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会（部门）2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会（部门）2020年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会（部门）概况
一、部门预算单位构成
本部门由一个一级预算部门构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会的职责：贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府关于产业园区的决策部署;拟订园区经济、社会发展总体规划和产业发展规划,经批准后组织实施;负责园区内基本建设、投资项目的审核、申报或审批工作;负责园区财政预决算、资金收支的编制、实施和土地收益工作;负责园区内国有资产管理,确保国有资产保值增值;负责园区经济发展、产业规划、招商引资、项目立项、经贸发展等工作,拟订园区招商引资政策,经批准后组织实施;负责园区土地管理,编制园区土地利用总体规划及年度计划,经批准后组织实施,根据授权负责园区土地管理、土地开发、土地出让等相关工作；按照园区总体规划、控制性详细规划,负贵责园区各项基础设施、公共设施、单体建筑、园林绿化、户外广告等配套设施的统一规划、建设和管理;负责园区内的安全生产、环境保护、文物保护和利用、社会稳定等的指导、协调和监督管理工作,配合相关部门做好行政执法工作;负责对园区内企业进行协调和管理;负责园区项目运营管理工作;完成市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
部门机构设置为管委会和综合服务中心。
第二部分
珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会（部门）2020年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会（部门）2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。
我单位是新成立部门，2020年开始编制预算，预算收入为59.23万元，支出为59.23万元。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）我单位是新成立部门，2020年开始编制预算，一般公共预算收入59.23万元，不存在当年财政拨款规模与上年预算数同口径比较变化情况。
（二）一般公共预算当年财政拨款59.23万元，结构情况为基本支出和项目支出。基本支出40.53万元，占68.43%；项目支出金额为18.7万元，占31.57%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 50.01万元。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.1万元。
3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2.05万元。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.07万元。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。
我单位2020年其他工资福利支出为1.35万元，机关运行经费4.15万元，具体情况为：办公费0.25万元，印刷费0.2万元，邮电费0.15万元，差旅费1.5万元，咨询费0.05万元，手续费0.06万元，水费0.05万元，电费0.1万元，劳务费0.1万元，会议费0.05万元，维修（护）费0.05万元，培训费0.05万元，其他交通费0.05万元，福利费0.01万元，工会经费0.51万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费0.56万元，其他商品服务支出0.31万元。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
“三公”经费共计0.66万元，其中公务用车运行维护费0.56，公务接待费0.1万元。我单位是新成立部门，2020年开始编制预算，不存在与上年预算数作同口径对比情况。公务用车购置数0及保有1量，国内公务接待1批次、人数为10人。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2020年度收支预算情况总体说明。
我单位2020年预算总收入为59.23万元，预算总支出为59.23万元。
七、关于部门收入总表的说明。
我单位2020年预算收入为59.23万元。
八、关于部门支出总表的说明。
我单位2020年预算支出为59.23万元。文化旅游体育与传媒支出为50.01万元，社会保障和就业支出为4.1万元，卫生健康支出为2.05万元，住房保障支出为3.07万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
机关运行经费4.15万元安排情况：办公费0.25万元，印刷费0.2万元，邮电费0.15万元，差旅费1.5万元，咨询费0.05万元，手续费0.06万元，水费0.05万元，电费0.1万元，劳务费0.1万元，会议费0.05万元，维修（护）费0.05万元，培训费0.05万元，其他交通费0.05万元，福利费0.01万元，工会经费0.51万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费0.56万元，其他商品服务支出0.31万元。
（二）政府采购情况说明。
我单位不存在政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况说明。
我单位不存在占有使用国有资产情况。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
1.2020年绩效情况说明：
我单位是2020年新增预算单位，收入只有机关运行经费和项目经费，按资金用途确保单位行政运行正常运转。
2.2020年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：
2020年重点项目预算绩效表详见附件一
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。
我单位不存在扶贫资金。
（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。
我单位不存在政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。