西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会2023年度部门决算

目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会概况 

一、部门决算单位构成

珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会为日喀则市人民政府组成部门，科级单位，财政一级预算单位，名称为珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会的职责：贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府关于产业园区的决策部署;拟订园区经济、社会发展总体规划和产业发展规划,经批准后组织实施;负责园区内基本建设、投资项目的审核、申报或审批工作;负责园区财政预决算、资金收支的编制、实施和土地收益工作;负责园区内国有资产管理,确保国有资产保值增值;负责园区经济发展、产业规划、招商引资、项目立项、经贸发展等工作,拟订园区招商引资政策,经批准后组织实施;负责园区土地管理,编制园区土地利用总体规划及年度计划,经批准后组织实施,根据授权负责园区土地管理、土地开发、土地出让等相关工作；按照园区总体规划、控制性详细规划,负贵责园区各项基础设施、公共设施、单体建筑、园林绿化、户外广告等配套设施的统一规划、建设和管理;负责园区内的安全生产、环境保护、文物保护和利用、社会稳定等的指导、协调和监督管理工作,配合相关部门做好行政执法工作;负责对园区内企业进行协调和管理;负责园区项目运营管理工作;完成市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

部门机构设置为管委会和综合服务中心。

第二部分 西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会2023年收入总计为11015.31万元，2023年支出合计11015.31万元。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会2023年本年收入合计11015.31万元，其中：财政拨款收入11015.31万元。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会2023年本年支出合计11015.31万元，其中：基本支出396.30万元，占支出合计的3.60%；项目支出10619.01万元，占支出合计的96.4%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款911.50万元，政府性基金预算财政拨款10103.82万元,收入总计11015.31万元。2023年本年支出合计11015.31万元，其中：文化旅游体育与传媒支出456.40万元、社会保障和就业支出37.41万元、卫生健康支出17.51万元、住房保障支出23.71万元、其他支出10103.82万元,。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款支出911.50万元，政府性基金预算财政拨款支出10103.82万元，其中基本支出396.30万元，项目支出10619.01万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款支出911.50元，政府性基金预算财政拨款支出10103.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出396.3万元，占3.6%；文化旅游体育与传媒支出456.4万元，占4.14%；社会保障和就业支出37.41万元，占0.34%；卫生健康支出17.51万元，占0.16%；住房保障23.71万元，占0.22%；其他支出10103.82万元，占91.54%。

                                                                        单位：万元

（四）西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会2023年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游456.4万元，其中：行政运行317.66万元、旅游宣传56.4万元；

2.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出37.41万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出34.62万元，财政对工伤保险基金的补助0.22万元；

3.卫生健康支出——公务员医疗补助0.89万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助支出16.63万元；

4.其他支出— —城市建设支出10103.82万元；

5.住房保障支出— —住房公积金支出23.71万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

    六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费43.53万元，与年初预算相比持平，其中，基本支出43.53万元，项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

基本支出，包括两部分；一是人员经费352.77万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费43.53万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

无

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会共有车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套），无国有资产。

九、预算绩效情况说明

2023年西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明。

西藏自治区日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会无债务资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

无

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023-138001-日喀则市珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会本级决算批复报表.xls